北京市朝阳区团结湖公园2024年度部门决算

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况


第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市朝阳区团结湖公园，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位。我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、财务室、园务办、安全办、后勤班、综治办公室、游客服务中心、工会。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2939.98万元，比上年减少117.51万元，下降3.84%。主要原因：较2023年未发生供暖管道抢修项目支出。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1826.38万元，比上年减少207.55万元，下降10.20%。
1.财政拨款收入1743.23万元，占收入合计的95.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1743.23万元，占收入合计的95.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入83.14万元，占收入合计的4.55%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算

（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2238.29万元，比上年增加294.41万元，增长15.15%，其中：基本支出1238.96万元，占支出合计的55.35%；项目支出999.33万元，占支出合计的44.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1743.23万元，比上年减少116.14万元，下降6.25%。主要原因：较2023年未发生供暖管道抢修项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1743.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出246.53万元，占本年财政拨款支出14.14%；卫生健康支出98.08万元，占本年财政拨款支出5.63%；节能环保支出139.23万元，占本年财政拨款支出7.99%；城乡社区支出1259.39万元，占本年财政拨款支出72.24%。
（二）社会保障和就业支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算234.95万元，2024年度决算246.53万元，完成年初预算的104.93%。
其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算234.95万元，2024年度决算228.47万元，完成年初预算的97.24%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.26万元。主要原因：2024年退休职工去世1人。
“残疾人事业”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.79万元。主要原因：支付无障碍设施工程款。
2、“卫生健康支出”2024年度年初预算113.50万元，2024年度决算98.08万元，完成年初预算的86.41%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算113.50万元，2024年度决算98.08万元，完成年初预算的86.41%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算139.23万元。其中：
“自然生态保护”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算139.23万元。主要原因：安排养护项目支出。
4、“城乡社区支出”2024年度年初预算1243.00万元，2024年度决算1259.39万元，完成年初预算的101.32%。其中：
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1243.00万元，2024年度决算1259.39万元，完成年初预算的101.32%。主要原因：花园城市建设重点工作推广项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1238.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.48万元减少0.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.17万元，比2024年度年初预算数1.19万元减少0.02万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.17万元，主要原因：坚持厉行节俭，压缩车辆运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额33.52万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.22万元。授予中小企业合同金额33.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的0.89%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区团结湖公园共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件

附件1：北京市朝阳区团结湖公园2024年部门决算报表

附件2：北京市朝阳区团结湖公园绩效自评表